Tutom 2.203, T3-Server 1.118, NFC-e 1.59, NF-e 3.69

Nesta versão há melhorias no software, assim como ajustes e correções.

Melhoria – Layout da tela de Confirmação de Depósito

Foi ajustado o layout da tela de Confirmação de Depósito para melhorar a apresentação dos campos durante o redimensionamento da janela.

Com a melhoria, os campos do formulário passaram a se adaptar corretamente à largura disponível, incluindo o campo de justificativa exibido ao selecionar o status Cancelado.

Também foi aprimorada a apresentação do grupo de opções de status, permitindo a quebra de linha quando necessário e evitando sobreposição ou extrapolação visual dos componentes na tela.

Melhoria – Label de quantidade na promoção por produto

Foi ajustada a descrição do campo de quantidade na tela de Promoção por Produto.

A label “Quantidade Superior” foi alterada para “Quantidade”, mantendo a nomenclatura alinhada às demais telas do sistema e facilitando o entendimento da informação pelo usuário.

Foi ajustada a apresentação do título da página no Tutom > Complementar > Rota 6.

Com a melhoria, o título passou a ser exibido como “ALMOXARIFADOS CONSOLIDADOS”, mantendo a nomenclatura solicitada e a padronização visual em letras maiúsculas no sistema.

Melhoria – Label de confirmação no Encerramento de Checkout

Foi ajustada a label exibida na tela de Encerramento de Checkout.

Como a informação apresentada corresponde apenas à data de confirmação, a descrição do campo foi alterada de “Dt.Hr. Confirmação” para “Data de Confirmação”.

Com a melhoria, a tela passa a apresentar a informação de forma mais clara e alinhada ao conteúdo exibido.

Melhoria – Apresentação da tabela na Situação do Caixa

Foi ajustada a apresentação da tabela na tela Faturamento > Checkout > Situação do Caixa.

Com a melhoria, o cabeçalho e o preenchimento visual da tabela passaram a acompanhar corretamente a largura do conteúdo, mantendo o alinhamento das colunas mesmo quando houver valores maiores no campo de saldo.

O ajuste melhora a visualização da tela e evita aparência de corte ou desalinhamento no preenchimento do cabeçalho.

Melhoria – Título da tela de Autorização de Separação de Pedidos

Foi ajustado o título da janela no menu Faturamento > Separação de Pedidos > Autorização de Separação de Pedidos.

Com a melhoria, o título passou a ser exibido como “Autorizar Pedidos”, mantendo a identificação da tela de forma correta e padronizada.

Melhoria – Validações na Promoção por Agrupamento de Produtos

Foi ajustada a tela de Promoção por Agrupamento de Produtos para melhorar a inclusão de produtos na promoção.

Com a melhoria, o sistema passou a apresentar mensagem de aviso quando o usuário tentar adicionar um produto:

sem produto selecionado;
sem quantidade informada;
com quantidade igual ou inferior a zero.

Também foi ajustado o comportamento do campo de quantidade para que ele não seja limpo automaticamente após a inclusão de um produto, facilitando o preenchimento quando houver necessidade de adicionar novos itens com a mesma quantidade.

Melhoria – Atualização da tela de Apresentação de Comprovantes

Foi ajustado o fluxo da tela Tutom Checkout > Guia Checkout > Apresentação de Comprovante para atualizar a listagem após a confirmação do comprovante.

Com a melhoria, ao adicionar uma imagem e confirmar a apresentação do comprovante, a tela de consulta passa a atualizar automaticamente as informações, sem necessidade de fechar e abrir novamente a tela.

Dessa forma, o comprovante confirmado deixa de permanecer visualmente como pendente na listagem.

Melhoria – Botão de ajuda na Conciliação Bancária Automatizada

Foi incluído o botão de Ajuda nas telas da Conciliação Bancária Automatizada, no menu Controle de Contas > Conciliação Bancária – Automatizada.

Com a melhoria, o usuário passa a contar com acesso direto às informações de orientação da rotina nas telas de conciliação, incluindo:

tela principal da conciliação;
tela de conciliação;
utilização de arquivo importado;
importação de novo arquivo.

O ajuste facilita o entendimento do processo e o acesso às instruções de uso da funcionalidade.

Melhoria – Filtro de recebimentos no Tutom Checkout

Foi ajustado o filtro da tela Faturamento > Caixa > Tutom Checkout > Recebimento.

Com a melhoria, ao aplicar o filtro por documento após navegar entre as páginas da tabela, a listagem passa a retornar automaticamente para a primeira página, exibindo corretamente os registros encontrados.

Dessa forma, não é mais necessário retornar manualmente para a primeira página para visualizar o resultado da pesquisa.

Melhoria – Importação de NF-e sem destinatário informado

Foi ajustado o processo de Importação de NF-e para tratar XML sem destinatário informado.

Com a melhoria, quando o XML não possuir dados de destinatário, o sistema passa a utilizar o cliente consumidor padrão configurado no sistema, permitindo a importação da nota quando houver configuração válida.

Também foram incluídas mensagens de orientação quando a configuração do cliente consumidor padrão não estiver informada ou quando os códigos configurados não corresponderem a um cliente cadastrado.

As mensagens orientam o usuário a acessar o menu Apoio > Configuração > Sistemas, aba Faturamento/Estoque, e informar os códigos dos clientes no campo Consumidor Final.

Validação – Emissão de NFS-e no Ambiente Nacional

Foi realizada a validação do sistema para emissão e cancelamento de NFS-e no Ambiente Nacional.

Com a validação, foi verificado que o sistema está preparado para operar no padrão nacional da NFS-e, considerando a virada de obrigatoriedade do serviço.

As configurações quando necessárias para utilização devem ser realizadas pelo atendimento ao cliente ou consultoria, conforme o cenário de cada empresa.

Ajuste – Acesso à tela de cancelamento de recebimento no Tutom Checkout

Foi ajustado o acesso à tela de cancelamento de recebimento no menu Faturamento > Caixa > Tutom Checkout.

Foi verificado que, em determinados cenários, a tela permanecia em carregamento contínuo ao consultar informações vinculadas ao recebimento, representante e usuário responsável.

Com o ajuste, a consulta das informações necessárias para abertura da tela passou a ser tratada corretamente, permitindo o acesso ao cancelamento de recebimento pelo Tutom Checkout.

Ajuste – Baixa de vale troca no cancelamento de recebimento

Foi ajustado o processo de cancelamento de recebimento com troco convertido em vale troca.

No menu Faturamento > Caixa > Relatório de Encerramento, ao cancelar um recebimento de caixa encerrado, o sistema passa a baixar apenas o valor do vale troca gerado no recebimento correspondente.

Com o ajuste, a baixa do vale troca passa a respeitar o valor efetivamente gerado na operação, mantendo o controle correto do saldo.

Ajuste – Cálculo da base do IBS/CBS em produtos com IPI

Foi ajustado o cálculo da base vBC do grupo gIBSCBS na emissão de NF-e.

Com o ajuste, o sistema deixou de subtrair o valor de IPI da base de cálculo do IBS/CBS, mantendo a composição do campo gIBSCBS/vBC conforme a regra fiscal aplicável.

A alteração preserva o comportamento da emissão em cenários com e sem IPI.

Melhoria – Exibição de mensagens na rotina de brechó no Recebimento

Foi ajustada a tela de Recebimento para apresentar corretamente as mensagens retornadas pela rotina de baixa de contas a pagar do brechó.

Com o ajuste, quando ocorrer alguma validação durante a atualização do saldo em conta corrente do cliente, a mensagem passa a ser exibida em tela para orientar o usuário sobre a situação identificada.

Melhoria – Ordenação na Separação de Pedido

Foi validado o comportamento da ordenação na tela de Separação de Pedido do Tutom Conferência.

Foi verificado que a ordenação definida na tela permanece salva ao sair da funcionalidade e também após fechar e abrir novamente o aplicativo.

Ajuste – Leitura de kits no Tutom Conferência

Foi ajustado o processo de leitura de produtos do tipo kit no Tutom Conferência.

Com o ajuste, o sistema passa a reconhecer corretamente os kits durante a conferência, permitindo a continuidade do processo conforme esperado.

Melhoria – Ajustes de layout em telas Flutter

Foi realizada melhoria de layout em telas Flutter do sistema, com foco na apresentação dos títulos, responsividade e navegação.

As alterações contemplaram telas dos módulos de Checkout, Cadastros, Estoque, Faturamento, MDF-e, Promoções, Apoio e Contas a Pagar.

Com a melhoria, foram retiradas quebras de linha em títulos extensos e foi aplicado o comportamento de texto deslizante no cabeçalho das telas. Dessa forma, quando o espaço disponível for reduzido, o título passa a se movimentar horizontalmente, permitindo a leitura completa do conteúdo sem sobreposição com os ícones da barra superior.

Também foi ajustada a navegação da tela de Encerramento de Checkout, permitindo o retorno para a tela anterior por meio do botão de voltar.

Melhoria – Campo Largura na Especificação do Produto

Foi ajustada a tela de Especificação do Produto para controlar o preenchimento do campo Largura quando o auxiliar de venda estiver configurado como Barras para quilos.

Para novos registros, ao selecionar Barras para quilos, o campo Largura passa a ser preenchido automaticamente com o valor 1 e fica bloqueado para edição.

Para registros já cadastrados, o sistema passa a exibir as informações conforme estão salvas. Ao entrar em modo de edição, quando o auxiliar de venda estiver como Barras para quilos, o campo Largura fica bloqueado para edição, sem realizar alteração automática dos dados já existentes.

Caso o usuário altere o auxiliar de venda para outro tipo e depois retorne para Barras para quilos, a regra passa a ser aplicada, mantendo o campo Largura com valor 1 e bloqueado para edição.

Melhoria – Layout do calendário no Tutom Gerencial

Foi aprimorado o componente de calendário utilizado no Tutom Gerencial, em telas com filtro por período no formato mês/ano.

Com a melhoria, o campo de data passou a utilizar um seletor específico para mês e ano, mantendo a apresentação adequada para esse tipo de consulta e evitando comportamento visual incompatível com o formato esperado.

Também foi ajustada a digitação manual do campo, permitindo o preenchimento somente no formato MM/AAAA.

A melhoria foi aplicada nas telas gerenciais que utilizam esse tipo de filtro, mantendo o calendário mais adequado para consultas por competência.

Melhoria – Seleção de múltiplos clientes na emissão de boletos

Foi aprimorada a tela Faturamento > Emissão de Boletos (Nova) > Emissão de Boletos, permitindo a seleção de múltiplos clientes para pesquisa e geração de boletos.

Com a melhoria, foi incluída a opção Seleção de clientes, onde o usuário pode adicionar clientes individualmente à lista de pesquisa. Após adicionar os clientes desejados, os títulos relacionados podem ser consultados sem substituir automaticamente os resultados já definidos para a geração.

Também foi disponibilizada a opção de remover clientes da lista de seleção, permitindo ajustar a pesquisa antes da geração dos boletos.

Quando nenhum cliente estiver informado na lista, a pesquisa permanece sem filtro específico de cliente, mantendo o comportamento de considerar todos os clientes.

Ajuste – Faturamento de pré-venda com produto abaixo do limite

Foi ajustado o faturamento de pré-venda quando houver produto com valor abaixo do limite permitido.

Foi corrigida a montagem da mensagem apresentada ao usuário nesse cenário, garantindo que a informação seja exibida corretamente ao selecionar a pré-venda para faturamento.

Com o ajuste, o processo deixa de apresentar erro técnico e passa a tratar a situação conforme a validação prevista para produto abaixo do valor mínimo.

Melhoria – Mapa da tela Faturamento por Cidade no desktop

Foi aprimorado a abertura do mapa na tela Faturamento por Cidade do Tutom Gerencial em ambiente desktop.

Com o ajuste, o mapa passou a abrir corretamente e apresentar as marcações quando houver informações disponíveis para exibição.

Melhoria – Exibição da placa do veículo na lista de cargas

Foi aprimorada a tela de Lista de Cargas do Tutom Entregas para apresentar também a placa do veículo vinculado à carga.

Com a melhoria, além das informações já exibidas, a listagem passa a apresentar uma identificação mais clara do veículo, facilitando a conferência operacional e a localização da carga correta.

A placa exibida corresponde ao veículo vinculado à carga, mantendo o padrão visual da tela e tornando a consulta mais objetiva para o usuário.

Ajuste – Previsão de início de viagem no MDF-e Próprio

Foi ajustada a atualização da informação de Previsão de Início de Viagem na tela Faturamento > MDF-e > MDF-e Próprio.

Com o ajuste, ao editar um MDF-e e marcar ou desmarcar a opção de previsão de início de viagem, a informação passa a ser salva corretamente.

Também foi validado o preenchimento da data e hora quando a previsão estiver marcada, garantindo que a alteração realizada na tela seja refletida no registro.

Melhoria – Quantidade de registros na emissão de boletos

Foi aprimorada a tela Faturamento > Emissão de Boletos (Nova) > Emissão de Boletos para permitir a configuração da quantidade de documentos exibidos por página.

Com a melhoria, foi incluída uma opção de configuração na tela, permitindo definir quantos documentos serão apresentados na listagem. A quantidade pode variar entre 5 e 50 registros, com validação no momento do salvamento.

O valor padrão de exibição passou a ser 15 documentos por página.

Ao alterar a configuração, a lista de boletos é atualizada automaticamente quando houver registros carregados, facilitando a visualização e seleção dos documentos para emissão.

Melhoria – Seleção múltipla de produtos em promoção

Foi aprimorado a tela Faturamento > Promoções > Por Produtos para melhorar o processo de seleção múltipla de produtos.

Com a melhoria, os produtos selecionados passam a ser preenchidos corretamente na promoção, mantendo a indicação visual dos itens marcados durante a seleção.

Também foi habilitada a confirmação da seleção tanto por duplo clique quanto pelo botão Confirmar Seleção, com tooltip informativo.

Melhoria – Botão de ajuda e documentação em telas Flutter

Foi realizada melhoria nos botões de Ajuda / Saiba mais em telas Flutter, com atualização dos links de documentação no menu Cadastros > Observações.

Também foi adicionado o botão de Ajuda / Saiba mais no Tutom Gerencial, no menu Gerencial > Dashboard e no Resumo de Faturamento Diário.

Com a melhoria, os usuários passam a contar com acesso direcionado à documentação das telas, facilitando a consulta das orientações de uso diretamente pelo sistema.

Melhoria – Exibição amigável de status no Tutom Entregas

Foi aprimorado a apresentação dos status no aplicativo Tutom Entregas, para que as informações exibidas ao usuário sejam apresentadas em formato mais claro e amigável.

Com a melhoria, status internos do sistema passaram a ser exibidos com descrição adequada nas telas e mensagens do aplicativo, como por exemplo:

Não Entregue;
Entregue com Ressalva;
Não Iniciada;
Em Rota.

A alteração foi aplicada apenas na apresentação das informações ao usuário, mantendo as regras internas de controle dos status sem alteração.

Melhoria – Data de baixa no retorno da Cobrança Bancária

Foi aprimorado o processamento do retorno da Cobrança Bancária para que a baixa do Contas a Receber considere a data de pagamento informada no arquivo de retorno bancário, e não a data em que o arquivo foi processado pelo sistema.

Com a melhoria, quando um retorno bancário for processado posteriormente, as baixas passam a ser registradas conforme as datas enviadas pelo banco, mantendo a consistência das informações financeiras.

Também foi validado o comportamento para títulos com vencimento em finais de semana e feriados. Nesses cenários, o sistema considera corretamente a data de pagamento enviada no arquivo bancário, preservando a conformidade das consultas de títulos recebidos e evitando que pagamentos realizados dentro do prazo sejam apresentados como recebidos em atraso.

Melhoria – Otimização de rota no Tutom Entregas

Foi implementada a otimização de rota no Tutom Entregas Pro, permitindo que o aplicativo calcule a melhor sequência de entrega ao iniciar ou programar uma rota.

Com a melhoria, a rota passa a considerar a melhor ordenação possível dos documentos da carga, sem depender da ordem em que foram adicionados. O resultado é aplicado automaticamente, mantendo a possibilidade de ajuste manual pelo usuário antes do início da rota.

Também foi adequada a diferenciação dos módulos do Tutom Entregas:

Tutom Entregas Pro: possui acesso à otimização de rota;
Tutom Entregas Plus: possui acesso às rotinas de rota sem otimização;
Tutom Entregas Lite: não possui acesso às rotinas de rota.

Ajuste – Mensagens da rotina de permissão de usuário

Foi aprimorado a apresentação das mensagens da rotina de permissão de usuário no Tutom.

Com o ajuste, as mensagens de falta de permissão passaram a ser exibidas corretamente, mantendo o texto da rejeição mesmo após novas tentativas de acesso à rotina.

Também foi melhorada a apresentação de mensagens extensas, com ajuste visual da caixa de mensagem, redução de fonte para o conteúdo detalhado e inclusão de rolagem quando necessário. Dessa forma, o sistema evita corte de informações em mensagens maiores, como validações com múltiplos registros.

Ajuste – Carregamento de permissões ao acessar o Tutom

Foi aprimorado o processo de acesso ao Tutom para tratar cenários em que o T3-Server esteja temporariamente indisponível durante a inicialização do sistema.

Com o ajuste, após a comunicação com o T3-Server ser restabelecida, o sistema passa a carregar corretamente as permissões do usuário e apresentar os menus conforme os acessos concedidos.

Também foi adequado o comportamento para evitar que o usuário continue o login quando não for possível carregar corretamente as permissões, prevenindo a abertura do sistema com menus incompletos ou desabilitados.

Melhoria – CFOP de devolução nas rotinas de Trocas e Devoluções

Foi aprimorada a rotina de Devoluções / Trocas para permitir informar a CFOP de devolução diretamente na tela do processo.

Ao selecionar uma nota para devolução, o sistema passa a sugerir a CFOP já configurada. Caso não exista configuração, o campo fica disponível para preenchimento pelo usuário. Ao gerar a NF, foi incluída validação para solicitar a CFOP quando houver item com quantidade devolvida.

Quando informada uma nova CFOP válida, o sistema atualiza ou cria a configuração automaticamente, permitindo sua reutilização em próximas devoluções.

Para cancelamento após 24h / estorno, o sistema mantém a sugestão da CFOP conforme a regra específica do processo. Caso a CFOP seja alterada manualmente, a emissão seguirá sujeita às validações fiscais aplicadas pela SEFAZ.

Melhoria – Campo de documento fiscal anterior no faturamento da NF-e

Foi implementado no processo de faturamento da NF-e o tratamento do campo refDFeAnt, referente à chave de acesso do documento fiscal anterior, conforme o tipo de operação governamental informado no campo tpOperGov.

Com a melhoria, quando a operação exigir documento fiscal anterior, o sistema passa a solicitar a chave de acesso correspondente, validando o preenchimento com 44 dígitos numéricos antes da emissão.

A geração do XML da NF-e também foi adequada para incluir a tag refDFeAnt somente quando aplicável, evitando o envio indevido da informação em operações que não exigem esse dado.

Com isso, o faturamento passa a atender ao novo cenário fiscal previsto para operações governamentais, mantendo a emissão da NF-e compatível com as validações aplicáveis.

Melhoria – Tipo de operação com ente governamental no faturamento da NF-e

Foi implementado no TutomNFe o campo tpOperGov, referente ao Tipo de operação com o ente governamental, no processo de faturamento da NF-e.

Com a melhoria, o sistema passa a permitir a informação do tipo de operação governamental nas rotinas aplicáveis, com opção padrão “Não se aplica” quando a operação não envolver esse cenário.

A geração do XML da NF-e também foi adequada para gerar a tag tpOperGov somente quando houver valor aplicável. Quando a opção for “Não se aplica”, a tag não será enviada no XML, preservando o comportamento das emissões comuns.

Melhoria – Tipo de entidade governamental no cadastro de clientes

Foi implementado no TutomNFe o campo tpEntGov no Cadastro de Clientes, permitindo identificar o tipo de entidade governamental vinculada ao cliente.

O campo é opcional e pode ser informado com as opções previstas, como União, Estado, Distrito Federal, Município, Consórcio Público e Comitê Gestor do IBS.

Também foi adequada a geração da NF-e para considerar essa informação no XML. Quando o cliente possuir o campo preenchido, o sistema passa a gerar a tag correspondente tpEnteGov. Quando não houver informação no cadastro, a tag não será gerada.

Com a melhoria, o cadastro de clientes passa a atender ao novo cenário fiscal relacionado à identificação de entidades governamentais, sem alterar automaticamente os clientes já cadastrados.

Melhoria– Mesclagem de pré-vendas no NFC-e

Foi aprimorado o processo de mesclagem de pré-vendas no TUTOM NFC-e.

Com a melhoria, foi incluído o campo CondPagto, permitindo visualizar a condição de pagamento vinculada à pré-venda durante o processo de mesclagem.

Também foi adicionada validação para impedir a mesclagem de pré-vendas com condições de pagamento diferentes. Quando as condições forem iguais, o sistema permite seguir com a operação normalmente.

Melhoria – Componente de área de texto em telas Flutter

Foi aprimorado o componente CBInputTextArea (Campo de texto) utilizado em telas Flutter, permitindo a quebra de linha durante a digitação sem perda de foco do campo.

Com a melhoria, campos de texto maiores passam a ter comportamento mais adequado para preenchimento de informações extensas, funcionando como uma área de edição de texto.

Ajuste – Grade de preços por produto na Venda Balcão

Foi ajustada a grade de preços por produto na rotina de Venda Balcão, removendo a ordenação das colunas da tabela de preços.

Com o ajuste, a grade mantém a apresentação conforme a configuração definida, evitando alteração da ordem das informações exibidas ao usuário.

Melhoria – Ordenação e filtro por valor na emissão de boletos

Foi aprimorada a tela Faturamento > Emissão de Boletos (Nova) > Emissão de Boletos, com a inclusão do campo Valor como opção de ordenação dos títulos.

Também foram adicionados filtros por faixa de valor, permitindo pesquisar boletos a partir de um valor inicial, até um valor final ou utilizando ambos os campos quando necessário.

Com a melhoria, a consulta de boletos passa a oferecer mais flexibilidade para organização e localização dos títulos na tela de emissão

Melhoria – Referência de NF-e em exportação indireta

Foi aprimorado o processo de exportação indireta na Venda Balcão, permitindo que a chave de acesso da NF-e referenciada seja considerada na geração da nota fiscal, quando a CFOP estiver configurada para informar NF-e referenciada.

Com a melhoria, o sistema passa a registrar as informações necessárias das notas fiscais de entrada e considerar as chaves informadas no processo de emissão da NF-e de exportação indireta.

Quando houver mais de uma NF-e relacionada ao mesmo produto, o produto deverá ser informado em nova linha da grade, vinculando cada item a uma única chave de NF-e referenciada.

Melhoria – Filtros na consulta de MDF-e

Foi aprimorada a tela Faturamento > MDF-e > MDF-e Próprio, com a inclusão de novos filtros para facilitar a localização dos registros.

Com a melhoria, a consulta passou a permitir pesquisa por informações como Série, Nº do Manifesto, Protocolo, Chave de Acesso, Placa e Transportadora, tornando a navegação mais ágil em bases com maior volume de documentos.

Também foram aplicadas melhorias nos filtros da tela de MDF-e Terceiros, contemplando os campos aplicáveis para esse tipo de consulta.

Melhoria – Ordenação nas telas de MDF-e

Foi aprimorada a consulta das telas Faturamento > MDF-e > MDF-e Próprio e MDF-e Terceiros, com a inclusão de uma opção de ordenação dos registros.

Com a melhoria, o usuário passa a poder ordenar os MDF-es por registros mais recentes ou mais antigos, facilitando a localização dos últimos documentos emitidos.

Melhoria – Indicador do local da operação de fornecimento na NF-e

Foi implementado no TutomNFe o campo cIndOp, referente ao Código Indicador do Local da Operação de Fornecimento, utilizado em operações de NF-e com cliente identificado como órgão público.

Com a melhoria, o campo passou a ser disponibilizado na Venda Balcão quando o cliente da operação for órgão público, permitindo informar o indicador aplicável à operação. O preenchimento permanece opcional, não bloqueando a emissão quando não informado.

Também foi adequada a geração do XML da NF-e para gerar a tag cIndOp / B25d somente quando houver valor informado. Quando o campo estiver vazio, a tag não será gerada.

Adequação – Referenciamento de documentos fiscais em devoluções da NF-e

Foi adequada a geração da NF-e para atender à validação fiscal relacionada ao referenciamento de documentos em operações de devolução, utilizando o grupo DFeReferenciado, conforme regra VC02-14.

A adequação contemplou as rotinas de:

Devolução;
Devolução a Terceiros;
Importa NF-e;
Nota Fiscal Complementar;
Cancelamentos relacionados às rotinas anteriores.

Com a melhoria, o sistema passou a registrar e utilizar as informações necessárias para identificar o documento fiscal e o item de origem da operação, permitindo que a NF-e de devolução seja gerada com o referenciamento adequado.

A alteração trata cenários de rejeição como:

“Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado”

Com isso, as rotinas fiscais envolvidas passam a gerar as informações exigidas para o correto vínculo entre a nota emitida e o documento fiscal de origem.

Melhoria – Parametrização para geração das tags IBS/CBS

Foi criada parametrização no TutomNFe para permitir a geração das tags de IBS/CBS mesmo quando o emitente estiver configurado com CRT do Simples Nacional.

Com a melhoria, quando a configuração de regime híbrido estiver habilitada, o sistema passa a gerar as tags de CBS/IBS na NF-e conforme a necessidade fiscal do ambiente.

Por padrão, a configuração permanece desabilitada, mantendo o comportamento atual para os ambientes que não utilizam esse cenário.

Adequação – Geração das tags vItem e vNFTot em NF-e complementar

Foi adequada a geração do XML da NF-e para tratar as tags vItem e vNFTot em cenários de nota fiscal complementar.

Com a adequação, quando a nota não possuir valores que componham o cálculo do vItem, as tags vItem e vNFTot deixam de ser geradas com valor zerado.

A alteração mantém o comportamento esperado para notas fiscais comuns e evita a geração indevida dessas informações em notas complementares compostas apenas por valores que não integram o cálculo dessas tags.

Ajuste – Inicialização do Tutom após atualização

Foi ajustado o processo de inicialização do Tutom após atualização do sistema, evitando erro no primeiro login quando o sistema era iniciado em cenário com o T3-Server ainda indisponível.

Foi identificado que a rotina de permissões poderia ser acionada antes da criação do cache necessário para validação de acesso. Com o ajuste, o sistema passou a verificar se o cache de permissões já foi criado antes de utilizá-lo, seguindo o fluxo normal quando ele ainda não estiver disponível.

Também foi validado o acesso ao Tutom com o T3-Server parado e, após a inicialização do serviço, o sistema abriu normalmente.

Adequação – Geração de IBS/CBS em Nota Fiscal Complementar

Foi adequada a emissão de Nota Fiscal Complementar para gerar corretamente as informações de IBS/CBS no XML da NF-e, evitando rejeição por ausência dessas tags.

Com a adequação, quando a nota complementar for de valores, o sistema passa a utilizar o cClassTrib 410999. Quando a nota complementar for emitida com itens, o sistema utiliza o cClassTrib correspondente a cada produto, mantendo o mesmo comportamento das emissões comuns de NF-e.

Também foram incluídas validações para:

impedir a emissão de nota complementar quando a nota de origem for uma devolução;
exigir quantidade maior que zero em nota complementar com itens;
apresentar aviso quando ocorrer alguma situação no envio para a fila de NF-e.

Com isso, o processo passa a gerar os registros necessários para composição das informações fiscais de IBS/CBS e mantém a possibilidade de reenvio ou ajuste pela fila da NF-e quando necessário.

Melhoria – Compatibilidade do TutomApp em ambiente Windows Server 2012

Foi aprimorado o TutomApp para manter compatibilidade de execução em ambientes Windows 8 (Server 2012) e versões posteriores.

Foi verificado que a incompatibilidade estava relacionada à dependência de localização utilizada nos módulos Flutter. Com o ajuste, a dependência foi removida do Tutom e mantida apenas no Tutom Entregas, onde a funcionalidade de localização é necessária.

Também foi validado o funcionamento do TutomApp em ambiente Windows 8 (Server 2012) e o funcionamento da localização no Tutom Entregas.

Ajuste – Permissão para faturamento de orçamento com valor abaixo do limite

Foi ajustado o processo de faturamento e edição de orçamento quando houver produtos com valor abaixo do limite permitido.

Com o ajuste, o sistema passou a apresentar uma mensagem informando a referência do produto e os valores envolvidos antes da solicitação de permissão. A solicitação de senha de outro usuário ocorre somente quando o usuário autenticado não possuir a permissão necessária.

A alteração também evitou erro na tela de solicitação de senha quando a mensagem de permissão possuía conteúdo extenso.

Melhoria – Importação de dados do fabricante no Tintométrico

Foi aprimorado a rotina Faturamento > Tintométrico > Importa Dados Fabricante para não atualizar os preços durante a importação dos dados do fabricante.

Com a melhoria, a importação passou a gravar apenas as informações relacionadas ao tintométrico, mantendo o processo mais direcionado à atualização das tabelas específicas da rotina.

A atualização de preços do tintométrico deve ocorrer pelo processo próprio de cálculo de preço na Venda Balcão, quando aplicável. Também foram ajustadas as mensagens de status apresentadas durante a importação.

Melhoria – Geração de pedido de reposição de estoque

Foi aprimorado a rotina automática de geração de pedido de reposição de estoque para considerar apenas produtos ativos no almoxarifado.

Com a melhoria, produtos com movimentação de estoque desativada no almoxarifado deixam de ser incluídos nos pedidos de reposição. Caso um produto já esteja em um pedido em aberto e seja posteriormente desativado no almoxarifado, ele passa a ser removido automaticamente do pedido.

Também foi corrigida a atualização de pedidos de reposição existentes, evitando substituição ou duplicação indevida dos produtos já presentes no pedido. Quando não houver pedido de reposição em aberto, o sistema mantém o comportamento de criar um novo pedido conforme a configuração da rotina.

Ajuste – Geração do campo IndEmit no Registro D700

Foi ajustada a geração do Registro D700 para tratar corretamente o campo IndEmit em notas de entrada.

Com o ajuste, notas de entrada passam a ser consideradas como emitente de terceiros, evitando que o campo seja gerado como emissão própria nesse cenário.

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