Tutom 2.193, T3-Server 1.107, NFC-e 1.51, NF-e, 3.59, Tutom App 2.40.0, CB Mobile 2.40

Nesta versão há melhorias no desempenho, assim como ajustes e correções.

Pesquisa de Conta na Transferência entre Contas

Foi aperfeiçoado o comportamento da pesquisa de contas na tela Transferência entre Contas do sistema Tutom, localizada em Controle de Contas > Transferência entre Contas.

Exibição de Itens no Histórico do CBMobile

Foi ajustado o comportamento da tela Histórico no sistema CBMobile, responsável por exibir os registros de histórico vinculados aos clientes.
Anteriormente, o aplicativo apresentava apenas os itens referentes ao HISTORICO do cliente, diferindo do comportamento do sistema Tutom, que exibe todos os registros vinculados (Botão Vincula CNPJ).
Com o ajuste, o CBMobile passou a considerar todos os históricos vinculados do cliente, garantindo a exibição completa e consistente das informações em relação ao histórico apresentado no Tutom.

Duplicidade de Itens no Histórico do CBMobile

Foi ajustado o comportamento da tela Histórico no sistema CBMobile, que apresentava duplicidade de itens em alguns registros.
O problema ocorria em situações onde o cliente possuía vínculo de histórico com outro cliente, fazendo com que os itens fossem exibidos em duplicidade.
O ajuste garante que o histórico apresente corretamente os itens vinculados entre clientes relacionados, mantendo a consistência com o funcionamento da rotina de histórico do sistema Tutom.

Lançamento de NF Complementar de CT-e

Foi ajustado o comportamento da rotina de Entrada de NF do sistema Tutom, localizada em Estoque > Entrada de NF, para permitir o correto lançamento de CT-e Complementar.

Foi criado documentação para auxiliar no processo de entrada de CT-e complementar Entrada de Nota Fiscal Complementar de CT-e

Com isso poderá gerar o registro D190 no SPED Fiscal para notas complementares de CT-e.

Pagamento a Fornecedores

Foram realizadas melhorias na rotina de Pagamento a Fornecedores do sistema Tutom, localizada em A Pagar > Pagamento a Fornecedores > Configura Conta Pagamento.
As alterações contemplam ajustes nos cálculos e comportamentos da tela, aprimorando o processo de conferência e execução de pagamentos.
Entre as melhorias implementadas, destacam-se:

Correção do cálculo do valor considerando descontos e acréscimos;
Ajuste do filtro de Conferência de Obrigação, que agora inicia corretamente e desconsidera juros e multa no valor pesquisado;
Otimização do desempenho do filtro de Programação de Pagamento e exclusão de registros com tipo de pagamento “A Definir”;
Correção da sequência de remessas;
Ajuste no comportamento do card do banco, que agora abre apenas uma vez a tela de pagamentos;
Correção do processo de baixa manual, garantindo que os títulos baixados sejam corretamente removidos do kanban apenas quando todos os registros relacionados forem liquidados;

Pagamento a Fornecedores

Foram realizadas melhorias na rotina de Pagamento a Fornecedores do sistema Tutom, localizada em A Pagar > Pagamento a Fornecedores > Executa Pagamento (Padrão).

Ao abrir a tela foi ajustado para retornar apenas os dados necessários, resultando em um melhor desempenho e maior agilidade no carregamento da tela.

Duplicidade na Adição de Forma de Pagamento no Caixa

Verificado no sistema Tutom, no menu Faturamento > Caixa > Recebimento, que ao adicionar uma forma de pagamento no recebimento do caixa, o sistema estava incluindo o mesmo registro de forma duplicada.
Foi realizado ajuste para impedir a duplicidade, garantindo que cada forma de pagamento seja adicionada apenas uma vez por operação.

Layout do Recibo do Tutom NFC-e

Ajustado o layout do recibo do Tutom NFC-e para considerar corretamente todos os encargos e descontos aplicados, garantindo que o valor exibido reflita o valor final do pagamento.

Travamento NFC-e Vendas em Cartão

Foi corrigido o processo de inicialização do Tutom NFC-e.

Durante a inicialização, o sistema verifica se existe uma transação TEF pendente. Conforme alinhado com as normas do PAF, quando ocorre travamento ou fechamento inesperado da aplicação, a transação TEF que estava em andamento deve ser cancelada automaticamente no próximo início da aplicação.
Se for uma transação já abortada ou negada, o sistema ira prosseguir com a inicialização normalmente.

Entrada de NF com múltiplas tags GCred por produto

Foi identificado no Tutom que, ao processar o XML da nota fiscal no menu Estoque > Entrada de NF, o sistema estava validando a existência de mais de uma tag GCred por produto e retornando erro, impedindo a finalização da entrada da NF.
Foi ajustado o processo de leitura e validação do XML para permitir múltiplas ocorrências da tag GCred quando presentes no documento fiscal.

Erro na Importação do Tintométrico

Foi identificado um problema no processo de importação de dados do fabricante no Tintométrico que gerava inconsistências na composição das tintas. Após a importação, alguns colorantes eram associados incorretamente a fórmulas de outros fornecedores.
A rotina de importação foi corrigida para validar o fornecedor de cada colorante presente na fórmula. Caso o colorante importado não pertença ao mesmo fornecedor da fórmula, o sistema passa a localizar o registro correto no banco e realizar a substituição apropriada, garantindo integridade e consistência das fórmulas após a importação.

Foi ajustado o processo interno responsável pela invalidação de cache, que estava causando inconsistências na comunicação do T3Server.
Essa rotina é totalmente interna e não envolve interação do usuário, mas impactava o funcionamento geral do serviço quando ocorriam falhas na limpeza do cache.

Caracteres especiais na mensagem de instrução do arquivo de remessa

Faturamento > Emissão de Boletos (Nova) > Geração de Remessa

Foi identificado que a mensagem de instrução configurada na conta/carteira estava sendo registrada com caracteres especiais no arquivo de remessa.

Realizado o ajuste no processo de geração da remessa para garantir que as mensagens sejam gravadas com a codificação correta, preservando acentos e caracteres especiais conforme cadastrados

O processo responsável pela criação da remessa foi ajustado para considerar corretamente o layout configurado no cadastro bancário, garantindo que a geração respeite o modelo CNAB400 quando esta opção estiver definida.

Foi identificado que, ao utilizar a função Reinicializar BD do CB Mobile, o aplicativo deixa de funcionar após a conclusão do processo. Ao fechar e abrir novamente o app, ele não inicializa e exibe a mensagem de erro. Após esse erro, o aplicativo é finalizado automaticamente, sendo necessária a reinstalação completa para restaurar o funcionamento.

Os ajustes necessários foram mapeados para corrigir o processo de reinicialização do banco de dados sem exigir reinstalação completa do app.

Entrada de NF. O processo de validação foi ajustado para contemplar corretamente as situações de devolução própria, garantindo que a comparação dos produtos seja realizada de forma adequada antes de permitir a finalização da entrada da NF.

Limite incorreto de caracteres no filtro de NCM

Foi identificado que, ao utilizar o filtro de NCM nas novas telas de tributação, o sistema limitava a pesquisa a no máximo 6 caracteres, impedindo a busca completa de códigos NCM válidos (que possuem 8 dígitos).

O processo de entrada e validação do campo foi ajustado para permitir a digitação do número total de caracteres necessários para a pesquisa correta do NCM.

Tempo de autorização das NFC-e

Foram realizadas diversas otimizações para aprimorar o desempenho do processo de autorização das NFC-e.

Exibir “Tipo de Preço” no item do layout do Orçamento e Pedido (CB Mobile)

Rotina personalizada configuração mediante consultoria.
Implementada no CB Mobile a exibição do código do Tipo de Preço utilizado em cada item do orçamento e pedido, seguindo o mesmo padrão já existente no sistema Tutom.

A informação do Tipo de Preço passa a ser apresentada logo abaixo do código/referencia do produto em cada linha do orçamento.

Ajuste na validação de produtos em notas de transferência entre filiais

Ao lançar uma entrada de NF em Estoque > Entrada de NF, o Tutom realiza a validação do relacionamento entre o código do produto do fornecedor e o cadastro interno do item.

Porém, foi identificado que, em notas de transferência entre filiais, onde o fornecedor é a própria empresa, o sistema exibia mensagens de validação que não se aplicam a esse tipo de operação.

O processo foi aprimorado para suprimir essas mensagens apenas nas operações de transferência entre filiais, mantendo a validação íntegra para notas de fornecedores externos.

Erro ao duplicar título no módulo a Receber

Após gerar uma NFC-e ao tentar duplicar o título no Tutom pelo menu A Receber > Cadastra Título, o sistema apresentava erro durante o processo de duplicação.

A validação foi ajustada para permitir a duplicação correta dos títulos gerados pelo NFC-e, evitando falhas ao carregar as informações originais do título.

Nomenclatura automática dos arquivos de remessa (Sicredi)

Faturamento > Emissão de Boletos (nova) > Geração de Remessa

Implementado processo automático para definição do nome do arquivo de remessa quando o banco configurado for Sicredi.
O sistema agora gera o nome do arquivo seguindo o padrão:

<código do cedente sem dígito><inicial do mês><dia em duas casas>.crm

Exemplo:
Cedente 12345-6, data 05/03 → 12345M05.crm

Observação:
Caso uma nova remessa seja gerada no mesmo dia, o arquivo anterior será substituído.

Melhoria – Comportamento do campo numérico na Tela de Recebimento

Após os ajustes realizados, todos os campos numéricos configurados como apenas leitura passam a aceitar valores negativos corretamente, com a formatação tratada de forma consistente.

Melhoria – Responsividade na Tela de Recebimento
Faturamento > Caixa > Tutom Checkout > Recebimento

Ao reduzir o tamanho da janela, o campo Documento era sobreposto pelos demais campos, prejudicando a visualização e usabilidade.
Aplicado correção na responsividade da tela, evitando sobreposição dos campos ao reduzir o tamanho da janela.

Resumo da Atualização — Reforma Tributária de Consumo (RTC)

Objetivo da Atualização

Esta atualização prepara o sistema para estar em conformidade com as regras de tributação exigidas pela Reforma Tributária de Consumo (RTC). Ela introduz parametrizações específicas para tratar a tributação de produtos e serviços com base nas classificações fiscais definidas pelo governo.

Principais Alterações no Sistema

1. Higienização e Parametrização Inicial

Antes de usar as novas funcionalidades, é necessário revisar o cadastro de produtos para garantir que:

o GTIN esteja correto;
o NCM esteja devidamente preenchido.

Isso garante que o sistema consiga aplicar corretamente as regras fiscais da RTC.

2. Novas Telas de Cadastro

Foram adicionadas novas telas de cadastro para parametrização da tributação:

Operações Fiscais

Permite cadastrar os tipos de operações (como vendas, transferências etc.).
Possui campo para definir a Classificação Tributária Padrão para cada operação.
Esse padrão é usado quando não existe definição específica por produto ou NCM.

Reforma Tributária Consumo – NCM

Permite associar Classificações Tributárias por operação fiscal para cada NCM (código fiscal de mercadorias).
Atua como uma regra geral quando não há cadastro mais específico por produto.

Tributos RTC por Produto

Novo botão no cadastro do produto (Tributo RTC).
Permite definir um ou mais tributos específicos por operação fiscal para o produto.
Usa-se quando produtos com mesmo NCM têm tratamentos fiscais diferentes.

Reforma Tributária Consumo – NBS (Serviços)

Esta tela ainda é focada apenas no cadastro de serviços via NBS, e a parametrização para cálculo será evoluída em próximas entregas. Por enquanto, o uso é apenas para definir e gerenciar os códigos NBS com suas classificações tributárias por operação fiscal.

Como o Sistema Determina a Tributação

O sistema segue a seguinte ordem para aplicar a classificação tributária em um documento:

Produto — se existir classificação por produto para aquela operação fiscal.
NCM — se não houver no produto, busca no cadastro de NCM.
Operação Fiscal — se nada estiver parametrizado, usa o padrão da operação fiscal.

Essa hierarquia garante flexibilidade e precisão no enquadramento tributário.

Onde Encontrar as Telas no Sistema

Todos os novos cadastros estão acessíveis via:

Menu: Cadastros > Nota Fiscal >

Operações Fiscais
Reforma Tributária Consumo – NCM
Código NBS
Reforma Tributária Consumo – NBS

Menu: Cadastros > Produtos >

Tributos RTC

Material de Apoio

Guias e documentação disponíveis

Cada tela possui orientações de uso no próprio Portal Apoio ao Usuário e no ícone de Ajuda disponível nas opções da tela.
Recomendamos que os usuários responsáveis pela parametrização consultem:
- Passo a passo das parametrizações;
- Exemplos de classificações tributárias;
- Materiais adicionais da reforma tributária disponíveis no wiki interno da CB.
- Orientação de sua contabilidade quanto as tributações.

Links de Apoio:

Parametrização para a Reforma Tributária Consumo (RTC)

Operações Fiscais

Reforma Tributária Consumo – NCM

Tributos RTC Produto

Reforma Tributária Consumo – NBS

Código NBS

Gerenciador Fila da NF-e